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2019年海南省作家协会部门预算

来源: 作者:李宽 更新时间:2019/2/12 0:00:00 浏览:673 评论:0  [更多...]

目录

第一部分    海南省作家协会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海南省作家协会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南省作家协会2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   海南省作家协会概况

 

一、 主要职能

海南省作家协会是受海南省委管辖的副厅级人民团体,内设2个职能部门,下辖《天涯》杂志社,海南省文学院。现有人员编制9人,实?#24615;?#32844;在编人员8人,退休人员7人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在保证各项工作正常开展的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、合理统筹支出、进一步深化公务卡改革?#30830;?#38754;取得了良好的成效,有力地保障了自身职能的履?#23567;?

二、 部门预算单位构成

纳入海南省作家协会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省文学院

第二部分  海南省作家协会2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分  海南省作家协会2019年部门预算情况说明

 

一、关于海南省作家协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省作家协会2019年财政拨款收支总预算339.66万元。其中,收入包括一般公共预算本年收入339.66万元。支出包括文化旅游体育与传媒支出295.22万元、社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出15.58万元。

二、关于海南省作家协会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省作家协会2019年一般公共预算当年拨款339.66万元,比上年预算数增加32.52万元,主要是2019年财政预算项目调整,人员费用正常增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出295.22万元,占86.91%;社会保障和就业支出20.25万元,占5.96%;卫生健康支出8.61万元,占2.53%;住房保障支出15.58万元,占4.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数减少15.86万元,主要是财政预算项目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算数为163.1万元,比上年预算数增加31.11万元,主要是财政预算项目调整。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为13.97万元,比上年预算数增加13.97万元,主要是财政预算项目调整。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2019年预算数为36.44万元,比上年预算数减少9.35万元,主要是财政预算项目调整。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化交流与合作(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数减少6.65万元,主要是财政预算项目调整。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2019年预算数为41.92万元,比上年预算数增加1.82万元,主要是财政预算项目调整。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2019年预算数为39.78万元,比上年预算数增加12.33万元,主要是财政预算项目调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20.25万元,比上年预算数增加0.59万元,主要是人员费用正常增长。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.08万元,比上年预算数增加7.08万元,主要是财政预算项目科目调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.53万元,比上年预算数减少3.16万元,主要是财政预算项目科目调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.43万元,比上年预算数增加0.63万元,主要是正常基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为0.15万元,比上年预算数?#21046;健?

三、关于海南省作家协会2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省作家协会(部门)2019年一般公共预算基本支出为247.32万元,其中:

人?#26412;?#36153;194.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保?#36758;?#36153;、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费52.99万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、资本性支出。

四、海南省作家协会2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

海南省作家协会(部门)2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为6.44万元,其中:

因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,与上年预算?#21046;?主要原因包括:我会无出国(?#24120;?#32463;费项目安排。根据外事部门安排的2019年出国计划,拟安排出国(?#24120;?#32452;0次,出国(?#24120;?人。

公务用车购置及运行费3.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),与上年预算增加0.7万元。主要原因包括:增加数额为财厅预算?#20302;?#33258;动增加。截至2018年12月31日,海南省作家协会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,2019年公务用车购置数0辆。

公务接待费2.94万元,与上年预算减少1.12万元。主要原因包括:我会工作安排?#26434;?#22806;省作家的接待工作减少。

五、关于海南省作家协会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无2019年政府性基金预算。

六、关于海南省作家协会2019年收支预算情况的总体说明

按照综?#26174;?#31639;原则,海南省作家协会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省作家协会(部门)2019年收支总预算339.66万元。

七、关于海南省作家协会2019年收入预算情况说明

海南省作家协会2019年收入预算339.66万元,其中:一般公共预算收入339.66万元,占100%。

八、关于海南省作家协会2019年支出预算情况说明

海南省作家协会2019年支出预算339.66万元,其中:基本支出247.32万元,占72.81%;项目支出92.34万元,占27.18%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年海南省作家协会本级、海南省文学?#28023;?#32599;列下属单位)等的机关运行经费预算50.50万元。

(二)政府采购情况

2019年海南省作家协会本级及下属各预算单位政府采购预算总额2.48万元,其中:政府采购货物预算2.48万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,海南省作家协会本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信应急用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年海南省作家协会2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算24.92万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的?#32422;?#20986;让土地、发行彩票?#30830;?#24335;取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位?#26434;?#36164;金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转?#22870;?#24180;仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):指省作协用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指省作协用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指省作协用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指省作协用于保障项目正常运?#23567;?#24320;?#26500;?#20316;的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化交流与合作(项):指省作协用于保障项目正常运?#23567;?#24320;?#26500;?#20316;的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指省作协用于保障项目正常运?#23567;?#24320;?#26500;?#20316;的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指省作协用于保障项目正常运?#23567;?#24320;?#26500;?#20316;的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指省作协用于保障人员费用。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指省作协用于保障人员费用。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指省作协用于保障人员费用。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省作协用于保障人员费用。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):指省作协用于保障人员费用。

二十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公?#26412;?#36153;:包括因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费?#32422;?#20854;他费用。

 

 

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